行业新闻 | 钦州市建设技术培训中心2024年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
本单位仅有钦州市建设技术培训中心本级一个二级预算单位。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计236.34万元，同比下降29.02％。收入具体情况如下：
1．事业收入220.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增长100％，主要原因是2024年我单位收入性质由一般公共预算财政拨款收入变更为财政专户管理资金收入。
2．其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比下降99.04％，主要原因是2024年收到的专项培训费调整为事业收入科目。
3．上年结转和结余16.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长30.09％，主要原因是社保局退回2023年度多缴纳的职业年金，结转至2024年使用。
（二）支出总计236.35万元，同比下降29.02％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（208类）16.55万元，主要用于：按国家规定为职工缴纳的社会保险费支出。同比增加5.79万元，增长53.81％，主要原因是：社会保险费缴费基数上调。
2．卫生健康支出（210类）5.74万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费支出。同比增加0.14万元，增长2.5％，主要原因是：医疗保险费缴费基数上调。
3．城乡社区支出（212类）193.65万元，主要用于：支付人员经费、日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。同比减少111.59万元，下降36.56％，主要原因是：培训生源减少，导致相应的培训成本减少。
4．住房保障支出（221类）5.46万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.35万元，下降6.02％，主要原因是：住房公积金缴费基数下调。
5．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比下降100.00％，主要原因是2024年度将结余分配科目调整为年末结转和结余科目。
6．年末结转和结余14.95万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长173.31％，主要原因是一是会计科目调整；二是历年应收账款未能及时回笼，导致财务账上的滚存资金无法使用。下一步将加大力度清理历年应收账款，加强资金的合理使用。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市建设技术培训中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1.14万元，其中：基本支出1.12万元，项目支出0.02万元。具体支出情况如下：
1．机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.10万元，主要用于：按照国家政策规定为本单位职工计缴的职业年金。
2．工程建设管理（项）支出决算为0.03万元，主要用于：培训班耗材费。
3．其他城乡社区支出（项）支出决算为0.01万元，主要用于：使用历年结余支付退休人员医疗费补助。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市建设技术培训中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出1.12万元，其中：人员经费1.11万元，主要包括：职业年金缴费，医疗费补助；公用经费支出0.01万元，主要包括：其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市建设技术培训中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市建设技术培训中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市建设技术培训中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00％；支出决算数比2023年度下降100.00％。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）无支出。
（二）2024年度公务用车购置及运行费无支出。
（三）2024年度公务接待费无支出，同比下降100％。原因是2024年本单位收入性质由一般公共预算财政拨款收入变更为财政专户管理资金收入。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费无支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市建设技术培训中心2024年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00％。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市建设技术培训中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1．项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目3个，项目支出总额146.99万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金146.99万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％。自评发现的主要问题及原因：部分岗位培训班生源减少。受目前房地产行业不景气的大环境影响，企业对从业资格证书需求量减少，致使建设系列的一些培训因生源少未能按原计划开班。下一步改进措施：巩固和完善住建部门已批准的系列培训资质，加强与市人社、应急等部门的合作，积极开展职业技能特种作业人员和安全生产管理人员的培训、考试及鉴定，扩大培训规模，创新培训方式，促进建设技术的可持续发展。
2．部分重点项目绩效自评情况。
建设技术培训工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.97分，评级为一等，项目全年预算数为131万元，执行数为64.30万元，完成预算的49.09％。项目绩效目标完成情况：因部分岗位证书需求量减少，导致未能按原计划人数开班外，大部分培训班均已按原计划开展，有效提升了我市建筑从业人员的技术水平和整体素质。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
培训中心附件：2024年度钦州市部门决算公开格式附表（表一至表九）．xls
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