目录

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市园林管理处2024年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市园林管理处2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、主要职能

（一）承担城区主要街道和较大型公园、广场的园林绿化养护和管理工作，以及绿地内环境卫生、公共设施的管理与维护。

（二）承担城区主要街道和较大型公园、广场市场化运作、监管与考核等工作。

（三）承担辖区城市古树名木的调查、定级、登记和养护工作。

（四）组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治，承担推广园林科技成果，开展生物多样性保护工作。

（五）配合做好园林绿化景观设计、工程项目监管与施工、种植技术等管理工作。

（六）完成市城市管理监督局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市园林管理处是财政全额拨款的事业单位，设3个内设机构：综合科、公园科、绿化科。

第二部分：防城港市园林管理处2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年收入总预算2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。

2024年支出总预算2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。为推动政府治理体系和治理现代化，实现可持续经济社会发展目标，落实零基预算和过紧日子工作要求，按需压减预算经费。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，降0.71％。

2024年支出预算总体减少的主要原因：为推动政府治理体系和治理现代化，实现可持续经济社会发展目标，落实零基预算和过紧日子工作要求，按需压减预算经费。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算2369.27万元，同比减少17万万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。

2024年支出预算总体减少的主要原因：整体预算压减10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年收入总预算2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，降0.71％。

2024年支出总预算2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。其中：一般公共预算拨款2369.27万元，同比减少17万元，下降0.71％。为推动政府治理体系和治理现代化，实现可持续经济社会发展目标，落实零基预算和过紧日子工作要求，按需压减预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出2369.27万元，基本支出预算567.62万元，项目支出预算1801.65万元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目72.58万元，占支出总预算3.06 ％，同比增加6.23万元，增长9.39％。

2.卫生健康支出类科目35.56万元，占支出总预算1.5％，同比增加1.12万元，增长3.25％。

3.城乡社区支出类科目2207.9万元，占支出总预算93.19％，同比减少28.96万元，下降1.29％。

4.住房保障支出类科目53.24万元，占支出总预算2.25％，同比减少4.62万元，增长9.5％。

（二）按支出性质划分，共分为2类，其中：

基本支出567.62万元，具体有：

1.工资福利支出543.09万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、行政事业单位在职职工的社会保险费、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助预算1.4万元，主要用于抚恤金、退休费、生活补助等。

3.商品和服务支出23.13万元。主要用于按财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。

项目支出1801.65万元，具体有：

1.聘用人员专项经费1315.7万元，占总预算55.53%，同比增加10万元，增长0.77％。

2.城市绿地维护费214.05万元，占总预算9.03%，同比减少8.41万元，下降3.78%。

3.城市公共设施维护经费70万元，占总预算2.53%，同比减少10万元，下降14.28%。

4.绿化补植经费30万元，占总预算1.27%，同比减少10万元，下降25%。

5.洒水车等工具车运行费30万元，占总预算1.27%，与去年预算数持平。

6.园林垃圾处理经费20万元，占总预算0.84%，与去年预算数持平。

7.春节、国庆摆花工作经费100万元，占总预算4.22%，同比减少20万元，下降16.7%。

8.残疾人就业保障金16.9万元，占总预算0.71%，与去年预算持平。

9.单位应缴退休人员职业年金15万元，占总预算0.63%，同比增加3万元，增长25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 567.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出预算543.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助预算1.4万元，主要用于抚恤金、退休费、生活补助等。

（三）商品和服务支出预算23.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出1801.65万元，具体有：

1、聘用人员经费1315.7万元

截止2023年12月份，我处有344名聘用人员，包括绿化工人、保洁、保安、司机及技术人员等，预计2024年我处聘用人员约有344人,用于工资及社保支出。

2、城市绿地维护经费214.05万元

按2023年管辖范围内的树木、绿篱、草皮等数量，根据我市历年绿地养护费，包括农药、化肥、工具、管护用品、标志服、人工费、绿化用水、园林机械等费用。

3、城市公共设施维护费60万元

根据对各个公园、广场、街道的廊、坐椅、卫生间内水管、水阀、道路、健身器材、管道等公用设施维护维修成本估算，该工程预计需要投资为60万元。

4、绿化补植费30万元

根据上级领导的要求，2024年需要对市区主要街道、公园广场、城市沙滩缺植部分进行绿化补植。

5、洒水车等工具车运行经费30万元

目前我处有18辆车，其中正常使用的为18辆工具车，预计2024年费用为30万元。

6、园林垃圾处理费20万元

我处承担着市区主要街道、公园广场、城市沙滩的绿化养护工作，目前清理出来的垃圾一直没有固定的垃圾堆放场地，对垃圾进行处理产生垃圾清理费、人工费、运输费等。

7、2024年春节、国庆摆花工作经费100万元

为美化城市环境、营造节日喜庆氛围，我局每年春节及国庆节都在公园广场及重要节点摆设立体花坛，年平均摆花经费预计需要100万元。

8、残疾人就业保障金16.9万元

9、单位应缴职业年金15万元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算0.54万元，与2023年初预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元。与上年持平。

（三）公务接待费预算支出预算0.54万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算42.91万元，其中货物类采购是1.9万元、服务类采购是41.01万元，为了改善自动化办公条件，需添置打印机、复印纸等其他办公设备，以及车辆的维修保养服务、车辆加油服务支出。

（二）国有资产的总体情况

截至2023年12月31日，我单位车辆账面数量18辆，账面原值270.87万元，账面净值35.75万元。从使用状况分析：在用18辆，占100%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市园林管理处单位重点绩效目标有：

重点项目：项目名称绿化补植，预算资金30万元，2024年绩效目标为需要对全市街道、公园广场缺植部分进行绿化补植30万元，设1条数量指标：数量指标苗木补植数量补植≥3000株；设1条质量指标：植株存活率≥98%；设1条时效指标，时效指标,2024年12月31日前完成植株的补植；设1条成本指标，植株成本≤30万元；设1条社会效益，提升我市绿化整体形象；设1条满意度指标，市民满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市园林管理处2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市园林管理处2024年单位预算报表

文件下载：

防城港市园林管理处2024年单位预算公开报表.xlsx

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